◎令和5年度予算を公表

◆一般会計歳出歳入構成図
※（）内は構成比。〈〉内は前年度比増減

一般会計歳出686億5,100万円
民生費375億7,489万円（54.7％）〈＋5.4％〉
教育費80億4,986万円（11.7％）〈＋12.3％〉
衛生費60億3,682万円（8.8％）〈＋9.9％〉
総務費55億7,719万円（8.1％）〈▲12.1％〉
土木費45億7,515万円（6.7％）〈▲0.3％〉
公債費32億4,022万円（4.7％）〈＋2.1％〉
消防費22億4,854万円（3.3％）〈▲6.6％〉
その他（商工費、議会費など）13億4,833万円（2.0％）〈＋8.8％〉


一般会計歳入686億5,100万円
市税310億4,189万円（45.2％）〈＋2.0％〉
国庫支出金122億5,820万円（17.9％）〈＋1.8％〉
都支出金105億9,665万円（15.4％）〈＋4.2％〉
地方消費税交付金39億円（5.7％）〈＋10.2％〉
繰入金25億4,888万円（3.7％）〈＋29.5％〉
地方交付税20億3,000万円（3.0％）〈＋22.3％〉
市債15億1,940万円（2.2％）〈▲5.2％〉
使用料および手数料13億9,653万円（2.0％）〈＋2.1％〉
諸収入10億626万円（1.5％）〈＋0.1％〉
その他（地方譲与税・分担金・負担金など）23億5,319万円（3.4％）〈＋4.0％〉


歳出予算を違う視点（性質別）で見ると
一般会計歳出（性質別）686億5,100万円

扶助費
社会保障に要する費用
233億1,532万円（34.0％）〈＋1.1％〉

物件費
委託料や備品購入費、消耗品費など
112億5，358万円（16.4％）〈＋13.2％〉

人件費
職員や市長、市議会議員の報酬
110億545万円（16.0％）〈▲5.8％〉

繰出金
特別会計に渡すお金
85億2，365万円（12.4％）〈＋5.2％〉

補助費等
各種団体への補助金など
80億5，458万円（11.7％）〈＋7.0％〉

公債費
借金の返済と利子の支払い
32億4，022万円（4.7％）〈＋2.1％〉

普通建設事業費
道路、公共施設整備のための経費
25億970万円（3.7％）〈＋77.0％〉

その他
維持補修費、予備費など
7億4,850万円（1.1％）〈▲34.8％〉


◆日野市の財政状況
当初予算の推移（一般会計）
平成26年度
［扶助費］156.1億円
［市税］284.0億円
［歳出総額］552.7億円

平成27年度
［扶助費］165.5億円
［市税］294.2億円
［歳出総額］596.6億円

平成28年度
［扶助費］168.5億円
［市税］298.5億円
［歳出総額］615.1億円

平成29年度
［扶助費］177.1億円
［市税］293.8億円
［歳出総額］612.6億円

平成30年度
［扶助費］193.6億円
［市税］302.1億円
［歳出総額］650.5億円

令和元年度
［扶助費］203.4億円
［市税］308.2億円
［歳出総額］688.0億円

令和2年度
［扶助費］215.4億円
［市税］304.8億円
［歳出総額］683.0億円

令和3年度
［扶助費］221.1億円
［市税］288.5億円
［歳出総額］690.6億円

令和4年度
［扶助費］230.7億円
［市税］304.4億円
［歳出総額］660.6億円

令和5年度
［扶助費］233.2億円
［市税］310.4億円
［歳出総額］686.5億円


基金残高（貯金）・市債残高（借金）の推移（一般会計）
平成26年度
［市債残高］305.4億円
［基金残高］118.4億円

平成27年度
［市債残高］308.0億円
［基金残高］119.2億円

平成28年度
［市債残高］317.4億円
［基金残高］121.5億円

平成29年度
［市債残高］317.9億円
［基金残高］127.5億円

平成30年度
［市債残高］324.0億円
［基金残高］131.7億円

令和元年度
［市債残高］341.8億円
［基金残高］117.7億円

令和2年度
［市債残高］351.8億円
［基金残高］109.8億円

令和3年度
［市債残高］351.1億円
［基金残高］111.0億円

令和4年度
［市債残高］335.6億円
［基金残高］143.6億円

令和5年度
［市債残高］323.8億円
［基金残高］121.4億円

※令和3年度までは決算データ、令和4年度は最終予算時点、令和5年度は当初予算時点

・歳入予算の根幹となる市税は、個人市民税は新型コロナウイルス感染症による影響の減から回復傾向にあり、増収を見込んでいます。
一方で、法人市民税は円安や物価高・エネルギー価格高騰の影響により企業業績の先行きが不透明であることなどから
減収を見込んでいますが、全体としては前年度と比較し約6億円の増収を見込んでいます。
・歳出予算は、物価高・エネルギー価格高騰の影響により、
光熱費や委託料など、多くの費目が増額となり、事業費を押し上げているほか、
子育て支援の充実や高齢化の進展などを背景として社会保障関連経費は引き続き増加しています。
また、公共施設の建設、施設の老朽化への対応により、普通建設事業費が増額となるなど、
前年度と比較して約26億円の増額となりました。
・税や国・東京都の補助金などで賄いきれない「財源不足」の額は、前年度と比較して約5億円の増額、40.7億円となりました。
今後は、短期的に、ロシアによるウクライナ侵攻をきっかけとした物価高、賃上げなどによって財政需要の増加が見込まれます。
また、中長期的には、高齢化の進展による扶助費の増加や施設の老朽化への対応が求められるほか、
地球温暖化などによる気候変動対策など、持続可能な未来という目標に向けた新たな行政課題への対応も求められるなど、
今後も難しい財政運営となることが予想されます。
・将来世代に限りある資源を引き継ぐためにも、
持続可能な財政運営に向けた歳出削減・歳入確保の取り組みを推進し、「財源不足」を解消することで、
市債（借金）や基金（貯金）に頼らない予算編成を行う必要があります。
・令和5年度は、令和4年12月に策定した財政再建計画・第6次行財政改革大綱実施計画の実施初年度となります。
今後も積極的な財源の確保に取り組むとともに、市民生活や市内企業の活動を支えていくための取り組みに努めつつ、
財政非常事態宣言の解除に向け、しっかりと財政再建に取り組んでいきます。


◆日野市における地方消費税交付金（消費税率引き上げ分）の使い道
令和5年度の地方消費税交付金の消費税率引き上げに伴う増加分は、23億4,000万円になる見込みで、
下記の通りすべて社会保障施策に充てられます。

日野市における地方消費税交付金（消費税率引き上げ分）の充当先
《表》
［社会保障施策の区分＞国による分類］社会福祉
［社会保障施策の区分＞日野市の予算による分類］
社会福祉総務費、発達支援費、障害者福祉費、老人福祉費※、
老人福祉施設費、児童福祉総務費、児童運営費、ひとり親福祉費、
保育園費、児童館費、生活保護経費、放課後子ども育成費、幼児教育援助費
［事業経費］299億7,548万円
［財源内訳＞特定財源＞国都支出金］187億2,516万円
［財源内訳＞特定財源＞負担金など］13億6,129万円
［財源内訳＞一般財源＞地方消費税交付金（社会保障財源化分）］13億5,050万円
［財源内訳＞一般財源＞その他］85億3,853万円

［社会保障施策の区分＞国による分類］社会保険
［社会保障施策の区分＞日野市の予算による分類］
国民健康保険事業費、介護保険特別会計および後期高齢者医療特別会計繰出金
［事業経費］63億8,064万円
［財源内訳＞特定財源＞国都支出金］9億5,533万円
［財源内訳＞特定財源＞負担金など］2,309万円
［財源内訳＞一般財源＞地方消費税交付金（社会保障財源化分）］7億3,776万円
［財源内訳＞一般財源＞その他］46億6,446万円

［社会保障施策の区分＞国による分類］保健衛生
［社会保障施策の区分＞日野市の予算による分類］
保健衛生総務費、予防費、健康管理費、病院費
［事業経費］22億7,517万円
［財源内訳＞特定財源＞国都支出金］3億7,051万円
［財源内訳＞特定財源＞負担金など］6,127万円
［財源内訳＞一般財源＞地方消費税交付金（社会保障財源化分）］2億5,174万円
［財源内訳＞一般財源＞その他］15億9,165万円

［社会保障施策の区分＞国による分類］令和5年度当初予算額686億5,100万円のうち
［事業経費］386億3,129万円
［財源内訳＞特定財源＞国都支出金］200億5,100万円
［財源内訳＞特定財源＞負担金など］14億4,565万円
［財源内訳＞一般財源＞地方消費税交付金（社会保障財源化分）］23億4,000万円
［財源内訳＞一般財源＞その他］147億9,464万円

※社会保険に係る介護保険特別会計および後期高齢者医療特別会計への繰出金を除く


◆令和4年度下半期財政状況（令和5年3月31日現在）
※金額は各欄ごとに1,000万円未満を四捨五入しているため、合計が合わない場合があります

基金・市有財産
［土地］174万平方メートル
［建物］36万平方メートル
［基金＞公共施設建設基金］29億6,824万円
［基金＞職員退職手当基金］17億3,494万円
［基金＞財政調整基金］59億8,569万円
［基金＞環境緑化基金］5億7,026万円
［基金＞平和事業基金］9,793万円
［基金＞バリアフリー事業推進基金］7,569万円
［基金＞土地区画整理事業基金］8億4,202万円
［基金＞介護給付費準備基金］9億4,083万円
［基金＞市民体育施設整備基金］2億199万円
［基金＞学校施設整備基金］16億809万円
［基金＞減債基金］3億2,727万円
［基金＞新選組関連資料収集基金］2,142万円
［基金＞ごみ処理施設整備基金］6億6,199万円
［基金＞福祉あんしん基金］1億889万円
［基金＞新型コロナウイルス感染症対策基金］7万円
［基金＞病院整備基金］5,524万円
［基金＞合計］162億56万円
※貸付基金を除く


市債の状況
［会計名］一般会計
［令和3年度末残高］351.1億円
［令和4年度借入金］14.7億円
［令和4年度元金償還額］30.3億円
［令和4年度末残高］335.6億円

［会計名］下水道事業
［令和3年度末残高］147.8億円
［令和4年度借入金］3.3億円
［令和4年度元金償還額］15.8億円
［令和4年度末残高］135.3億円

［会計名］病院事業会計
［令和3年度末残高］50.3億円
［令和4年度借入金］4.1億円
［令和4年度元金償還額］5.6億円
［令和4年度末残高］48.7億円

［会計名］土地区画整理事業特別会計
［令和3年度末残高］10.6億円
［令和4年度借入金］0円
［令和4年度元金償還額］3.3億円
［令和4年度末残高］7.2億円

［会計名］合計
［令和3年度末残高］559.8億円
［令和4年度借入金］22.1億円
［令和4年度元金償還額］55.1億円
［令和4年度末残高］526.8億円

※令和4年度末残高は見込額を含む


各会計別予算執行状況
［会計名］一般会計
［予算現額］800億2,183万円
［収入済額］749億6,569万円
［支出済額］688億5,981万円

［会計名］特別会計＞国民健康保険
［予算現額］168億8,853万円
［収入済額］156億4,989万円
［支出済額］157億9,029万円

［会計名］特別会計＞土地区画整理事業
［予算現額］23億1,936万円
［収入済額］20億4,397万円
［支出済額］7億8,792万円

［会計名］特別会計＞介護保険
［予算現額］158億7,482万円
［収入済額］146億1,840万円
［支出済額］138億7,187万円

［会計名］特別会計＞後期高齢者医療
［予算現額］49億8,592万円
［収入済額］48億7,461万円
［支出済額］49億6,292万円

［会計名］特別会計＞市立病院事業（収入）
［予算現額］86億1,446万円
［収入済額］74億4,716万円
［支出済額］

［会計名］特別会計＞市立病院事業（支出）
［予算現額］90億8,311万円
［収入済額］
［支出済額］74億7,589万円

［会計名］特別会計＞下水道事業（収入）
［予算現額］38億8,210万円
［収入済額］29億3,885万円
［支出済額］

［会計名］特別会計＞下水道事業（支出）
［予算現額］36億5,596万円
［収入済額］
［支出済額］11億9,252万円

※市立病院事業会計および下水道事業会計は「資本的収入および支出」を除く
※一般会計の予算現額には繰越明許費・事故繰越を含む
※土地区画整理事業の予算現額には繰越明許費を含む